Vales de Liquidación
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Esta opción permite administrar, dejar un registro histórico de otorgamiento de Vales y realizar el seguimiento completo desde el momento en que se entregan. También permite la emisión del recibo provisorio, pago y descuento de los mismos, en el proceso de liquidación correspondiente.
Características
Entre la emisión de vales desde esta opción y los anticipos de sueldos generados desde un proceso de liquidación, existe una diferencia basada en que a través de éstos últimos se emite un recibo de sueldo estándar y forman parte del Libro Ley correspondiente al período en que se hubiere otorgado.
En cuanto a los vales, son sólo un mecanismo de control de los anticipos entregados, con su circuito completo e independiente.
Configuración
Los datos a configurar para cada vale son:
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Empleado: | Inserte el número de legajo o seleccione el empleado a quien se otorgará el vale. |
| Monto: | Inserte el valor del vale a otorgar al empleado. |
| Descripción: | Inserte una descripción clara y concisa que identifique al otorgamiento del vale. |
| Tipo Vale: | Seleccione de la lista desplegable un tipo de vale. Permite agrupar Vales del mismo tipo. |
| Fecha Pedido: | Inserte la fecha del día en que se solicita el vale. |
| Fecha Prevista: | Inserte la fecha del día que se prevé entregar el monto otorgado del vale. |
| Moneda: | Seleccione de la lista desplegable la denominación de la moneda en la que se entregará el vale. |
| Período Descuento: | Seleccione de la lista desplegable el período de liquidación en el que se realizará el descuento del vale. |
| Revisados: | Casilla en desuso. |
| Mantener Valores: | Permite cargar datos a varios legajos reiteradamente, sin cerrar la ventana, no borrando los valores cargados, cada vez que se presiona el botón Aceptar. |
Interfaz
Permite importar vales de forma masiva. Esta opción tiene dos alternativas:
Archivo
Permite importar vales utilizando el modelo de interfaz 217 - Importación de Vales.
Liquidación
Mediante esta interfaz se podrá tomar el monto de los vales desde conceptos de liquidación ya procesados.
Configuración de Monto de Vales
Se debe configurar el acumulador desde el cual se asociará el monto.
Los datos que se ingresan en la configuración de vales son los siguientes:
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Acumulador: | Seleccione de la lista desplegable el acumulador que actuará como tope del valor a solicitar en el alta del Vale. |
| Tope %: | Indique el porcentaje del acumulador indicado en el ítem anterior, que actuará como tope del valor a solicitar en el alta del Vale. |
| Restrictivo: | Seleccione esta casilla para indicar que el vale será topeado a ese valor obligatoriamente. Caso contrario, permanece solo como tope informativo. |
Pagos
Una vez realizada la carga de los vales se podrá efectuar el pago a través del Asistente de Pedidos de Pago - Vales.
Copia de Vales
Permite copiar los vales ya otorgados en un determinado período, para un Tipo de Vale, a otro nuevo período.
Nota: Copiará todos los vales existentes del tipo seleccionado. Si un empleado cuenta con dos o más vales de un mismo tipo, se copiarán al período de destino.
Baja Masiva
Permite eliminar otorgamientos de vales para varios empleados simultáneamente. Seleccione en criterios de selcción “Vales”, incluya los empleados a los cuales desea eliminar el otorgamiento y defina el período de descuento, tipo y estado de vale que desee eliminar.
Alta Masiva
Permite hacer otorgamientos de vales para varios empleados simultáneamente.
Los datos que se ingresan en los otorgamientos de vales masivos son los siguientes:
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Descripción: | Inserte una descripción clara y concisa que identifique al otorgamiento del vale. |
| Tipo Vale: | Seleccione de la lista desplegable un tipo de vale. Permite agrupar Vales del mismo tipo. |
| Fecha Pedido: | Inserte la fecha del día en que se solicita el vale. |
| Fecha Prevista: | Inserte la fecha del día que se prevé entregar el monto otorgado del vale. |
| Moneda: | Seleccione de la lista desplegable la denominación de la moneda en la que se entregará el vale. |
| Período Descuento: | Seleccione de la lista desplegable el período de liquidación en el que se realizará el descuento del vale. |
| Revisados: | Casilla en desuso. |
| Monto: | Inserte en el campo “Monto” el valor del vale a otorgar. |
| Porcentaje: | Permite seleccionar un acumulador de un determinado período y aplicarle un porcentaje, el cual sería el valor a otorgar. |
Además con el botón “Empleados” se podrán seleccionar los empleados a entregarles los Vales.
Además podrá ejecutar las funciones: baja, modifica, exportar a Excel, ordenar y filtrar. Para conocer más consulte: Funciones Básicas
Véase: