Pedidos de Pago
Gestión de Nómina / Liquidar / Gestión de Nómina / Pago
Muestra información resumida de los pagos realizados en el período seleccionado.
Características
En el pie de la ventana muestra un totalizador del faltante a pagar y de lo pagado.
Permite dar de alta los pedidos de pagos, bajas, consultas y acreditaciones.
Configuración
El alta de pedidos de pago se ejecuta a través del Asistente de Pedidos de Pago - Liquidación
Consultas
Empleados del Pedido de Pago
Muestra a los empleados incluidos en el Pedido de Pago, el Monto pagado, la Descripción del Pedido de Pago, el Banco al que se acredito el Monto y el Número de cuenta.
Detalle de los Pedidos de Pago
Muestra en relación a todos los procesos de Liquidación del período, ordenado por legajos, qué empleados fueron pagados, en qué pedido de pago y qué legajos aun no fueron pagos en ningún pedido de pago.
Además en el pie de la misma muestra un totalizador del Total a Pagar en el período, del Total ya Pagado en el período y otro del Saldo Pendiente de Haberes a pagar en el período.
Acreditación
La opción “Acreditación” permite generar el archivo para enviar al banco correspondiente a la acreditación del pedido de pago. El formato del archivo generado dependerá de la configuración de la acreditación bancaria para el banco correspondiente al pedido.
Acreditación SFTP
Para este caso, los archivos de acreditación se generan automaticamente en la carpeta SFTP configurada para el In-Out de la tabla sistema.
Véase: