Libro de Sueldos Digital

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PAÍS	TIPO	FORMATO	ENTE REGULADOR
	Reporte	TXT, XLS	AFIP

Permite generar el Libro de Sueldos y Jornales, Hojas Móviles, y la Declaración Jurada mensual (F.931).

Previsto en el art. 52 de la Ley N° 20.744 y la Declaración Jurada mensual (F.931).

El ARTÍCULO 52 de la Ley N° 20.744

Establece que los empleadores deberán llevar un libro especial, registrado y rubricado, en las mismas condiciones que se exigen para los libros principales de comercio, en el que se consignará:

• Individualización íntegra y actualizada del empleador.
• Nombre del trabajador.
• Estado civil.
• Fecha de ingreso y egreso.
• Remuneraciones asignadas y percibidas.
• Individualización de personas que generen derecho a la percepción de asignaciones familiares.
• Demás datos que permitan una exacta evaluación de las obligaciones a su cargo. Los que establezca la reglamentación.

Características

• Genera los registros 01, 02, 03, 04 y 05.
• Si está seleccionada la opción “Informa Rectificativa (RE)”, los registros 02 y 03 serán omitidos.
• Una vez generados los datos, mostrará el estado de generación del reporte:
  • : Se muestra cuando el proceso finalizó completamente sin errores.
  • : Se muestra cuando hay observaciones sobre algún campo del reporte.
  • : Se muestra cuando se encontraron errores de datos en el reporte, en función de lo que debería informarse en ese campo, se toma un valor por defecto.
  • : Se muestra cuando se ha editado algun valor de un campo en el reporte.

Los colores de fondo y de la fuente se pueden modificar mediante el Confrep 491 en las columnas 1, 2, 3 y 4.

• El reporte debe tener configurado el Confrep 491 . Referencia de Tipos:
  • ACL - Cantidad de un acumulador.
  • AC - Monto de un acumulador.
  • COC - Cantidad de un concepto.
  • CO - Monto de un concepto.
  • ACC - Cantidad de un acumulador mensual.
  • ACM - Monto de un acumulador mensual.

Edición de campos

Todos los valores se pueden modificar (excepto los de código 1), se debe hacer click sobre el casillero de la columna “Valor”.

Una vez editado, se cambiará el estado del reporte a “Registro Editado”. Y por cada valor editado se mostrará el color designado para la edición.

REGISTRO 01

El Registro 01 cumple con la función de informar datos referenciales de la liquidación e informa los datos del empleador.

El tipo de liquidación se informa como dato referencial para indicar si es mensual, quincenal o semanal. Siempre que la identificación de envió sea SJ, se informa M.

El número de liquidación forma parte de la identificación del envío de datos.

Si se ingresa más de una liquidación por período, la numeración deberá ser ascendente pero no necesariamente consecutiva.

Los días base, informan la cantidad de días del mes.

El campo cantidad de trabajadores informados en registro 04 informa la cantidad de empleados liquidados en los procesos escogidos, sin repetirse.

Aclaración: Cuando la presentación es Rectificativa (RE), los campos: tipo de liquidación, número de liquidación y días base, se imprimen con espacios en blanco en pantalla y en la exportación TXT.

Nota: Cuando la presentación es de Liquidación (SJ), se imprimen con ceros a la izquierda del número de liquidación.

REGISTRO 02

Forma de Pago - Se debe configurar de dónde se obtendrá el valor 1 (Efectivo), 2 (Cheque) ó 3 (Acreditación en Cuenta).

• Si en la columna 22 se elige “SI” el valor informado se obtendrá del campo “Sigla”.
• Si en la columna 22 se elige “NO” el valor informado se obtendrá del campo “Desc.Extendida”.

Considera la forma de pago del proceso más nuevo, de todos los escogidos en el filtro.

Nota: Es posible que en la versión R2, no exista el campo “Sigla”. Para ello se debe configurar la opción en NO.

El campo Cantidad de días para proporcionar tope muestra la suma del concepto o acumulador de todos los procesos seleccionados en el filtro.

El campo Fecha de pago imprime la fecha hasta del período.

REGISTRO 03

El campo Cantidad muestra la suma del concepto de todos los procesos seleccionados en el filtro.

Se deben configurar las columnas 24 y 25, asociando a cada valor a informar un tipo de concepto. Esta asociación es la que luego mostrará el valor de la columna Unidades para cada Concepto. [$;%;A;Q;M;D;H;S]

El campo Cantidad muestra la suma del concepto de todos los procesos seleccionados en el filtro.

El campo Importe muestra la suma del concepto de todos los procesos seleccionados en el filtro.

REGISTRO 04

• Campos del 5 al 15: considera las estructuras a la fecha hasta del período.

• Campo 26 - Código de obra social del trabajador: considera la estructura a la fecha hasta del período.

• Columna 36: Indica que corresponde reducción.
  • Informa el tipo de código asociado a una estructura determinada.
  • Se debe configurar tipo de estructura y código.
  • Si no encuentra valor informa lo configurado en el tipo 3.
• Columna 37: Código de tipo de operación
  • Idem columna 36.
• Columna 38: Marca de trabajador en CCT
  • Idem columna 36.
• Columna 39: Marca de cobertura de SCVO
  • Idem columna 36
• Columna 41: Zona
  • Si el valor es 1, se busca la localidad de la sucursal del empleado.
  • Si el valor es 2, se busca la localidad de la empresa o sucursal del empleado.
  • Si el valor es 3, se busca la localidad del domicilio personal del empleado.
  • Si el valor es 4, se busca la localidad del domicilio laboral del empleado.
• Columna 42: Situación de Revista
  • Valor 1: Se debe configurar las estructuras de situación de revista a las cuales queramos utilizar de excepción.
  • Valor 2: Para que aplique la configuración anterior debe existir un código configurado.Caso contrario se omite
  • valor 3: Se debe configurar el tipo de código 1. Este se debe asociar a cada estructura de Situación de Revista. Se debe utilizar como excepción para los casos que no tienen registrada ninguna Situación de Revista.
• Columna 43: Licencias por Accidente
  • Se deben configurar las licencias que se utilizan para calcular el “Código de Siniestrado”.
• Columnas 44 a 68:
  • Para el tipo 1: Permite configurar permite configurar conceptos o acumuladores y si se debe informar monto o cantidad. Siendo AC o CO, el monto del Acumulador o Concepto, ACL o COC cantidad, ACM monto acumulador mensual y ACC la cantidad de un acumulador mensual.

I1: Imponible Sueldo

• Para el tipo 2: Permite indicar si el adicional que se suma es monto o cantidad al valor obtenido del tipo 1 (Monto o cantidad se configura en las columnas 2XX. Ej: Para la columna 44 se configura en la columna 244, Valor 2).

I2: Imponible LAR

• Para el tipo 3: Permite indicar si el adicional que se suma es monto o cantidad al valor obtenido del tipo 1 y 2 (Monto o cantidad se configura en las columnas 2XX. Ej: Para la columna 44 se configura en la columna 244, Valor 3).

I3: Imponible SAC

• Para el tipo 4: Permite indicar si el adicional que se suma es monto o cantidad al valor obtenido del tipo 1, 2 y 3 (Monto o cantidad se configura en las columnas 2XX. Ej: Para la columna 44 se configura en la columna 244, Valor 4).

IM: Imponible

• Para el tipo 4: Permite indicar si el adicional que se suma es monto o cantidad al valor obtenido del tipo 1, 2, 3 y 4 (Monto o cantidad se configura en las columnas 2XX. Ej: Para la columna 44 se configura en la columna 244, Valor 5)

Notas:

• Para cualquiera de los tipos de cada columna, si esta configurado el valor “ninguno” no se suma.
• Si existe más de un proceso seleccionado en el filtro los valores obtenidos se sumarán.

REGISTRO 05

Se debe configurar el tipo de estructura a utilizar para la búsqueda de trabajadores eventuales.

Las opciones permitidas de configuración en la columna 300 son:

• 1 - Sucursal
• 10 - Empresa
• 28 - Agencia

Además, permite configurar dos tipos de estructuras adicionales de las cuales se obtendrá el código externo de la estructura asociada al trabajador.

En los campos fecha de ingreso y fecha de egreso se informa:

• En caso de la generación en el tipo de liquidación mensual, las fechas del período desde y hasta, tomando como tope las fechas de fase del empleado en el período.
• En caso de liquidación NO mensual, la fecha de inicio menor y la fecha fin mayor de todos los procesos escogidos en el filtro, tomando como tope las fechas de fase del empleado en el período.

Mostrar sólo con errores

Permite visualizar sólo los registros que posean algún error.

Exportación

Permite exportar los registros seleccionados en eun archivo con formato .txt. En la columna 5 del confrep se permite configurar el separador a utilizar para dicha exportación.

Generar

Para filtrar los datos de los cuales se desea generar el reporte se utiliza el filtro:

Permite filtrar por empresa, período y procesos de liquidación, estado del proceso y tipo de liquidación.

Además, se muestran los procesos presentados en el período y permite gestionarlos, esta operación se realiza de forma manual y depende del usuario. Los procesos ya presentados no pueden ser seleccionados a menos que sea una rectificativa, o se desmarquen en la ventana de gestión.

Los procesos que figuran como presentados para el período son siempre incluidos en la generación del reporte.