Exportación ODESSA/FAMU

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PAÍS	TIPO	FORMATO	ENTE REGULADOR
	Interfaz	CSV	Ley de Impuesto Sobre la Renta, Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre la Renta y la Ley del Seguro Social

ODESSA es una empresa dedicada a dar servicios de asesoría y outsourcing de individualización de cuentas y administración de beneficios para los trabajadores.

Las Cajas de Ahorro (ODESSA) se crean con la finalidad de fomentar el ahorro a los trabajadores, en estas, los empleados le autorizan a la empresa para que realice periódicamente un descuento de su nómina destinado a su Caja, después de cierto tiempo, plazo acordado por ambas partes, los trabajadores pueden contar con el capital acumulado de sus aportaciones. De igual manera, si el trabajador necesita de un préstamo o crédito nómina, se le podrá otorgar uno a cuenta de su caja de ahorro.

Las Cajas de Ahorro de Trabajadores no tienen regulación o normatividad expresa, los artículos 110 fracción IV y 132 fracción XXIII, de la Ley Federal del Trabajo, establecen como un derecho de los trabajadores el constituir y formar parte de las cajas de ahorro y la obligación patronal de hacer descuentos de cuotas en los salarios para la constitución y fomento de dichas cajas de ahorro.

El Estado apoya y fomenta las cajas de ahorro de los trabajadores con las exenciones y ventajas fiscales previstas en la Ley del ISR (artículos 54 fracción V; 79 fracción XIII; y 93 fracción XI). Así como en el Reglamento de la LISR (artículos 91 y 149). Y también en la ley del IVA (artículo 15 fracción X).

Los Fondos de Ahorro (FAMU) al igual que las Cajas tienen como objetivo promover el ahorro, pero la principal característica que los distingue es que al crear el Fondo de Ahorro de Empleados se establece que el patrón aportará una cantidad equivalente a la asignada a los asalariados de su fondo, duplicando los montos ahorrados.

La exportación ODESSA o FAMU permite generar un archivo con el registro de datos y descuentos realizados a la nómina de los empleados.

Configuración

El reporte debe tener configurado el Confrep 551.

Generar

Para filtrar los datos de los cuales se desea generar el reporte se utiliza el filtro:

Permite seleccionar la empresa, el período de nómina para el origen de datos de salarios, el modelo de nómina correspondiente y el proceso. Además permite seleccionar tres niveles de organización y el tipo de archivo (ODESSA o FAMU).

Una vez generado el reporte, se permite cambiar el tipo de archivo a exportar utilizando los selectores radiales “MOPER” y “Confirma”.

• El archivo MOPER, es el archivo de movimientos de personal, sirve para que la Caja de Ahorros pueda tener actualizado el catalogo de socios, por lo mismo, este archivo debe incluir a todo el personal activo de la empresa.
• El archivo de Confirmación contiene descuentos proveniente del sistema de Caja de Ahorros.

Consideraciones

En la configuración que se expondrá a continuación, se le pedirá indicar el “Tipo Código” para un tipo de estructura. Los Tipos de Código se utilizan para asociar estructuras de un empleado a un código.

Puede crear tipos de código para luego utilizarlos en los tipos de estructura que desee.

• Para la exportación de ODESSA, debe tener creado un tipo de código para F_PAGO. Asocie en cada estructura del tipo “Periodicidad de Pago” el código equivalente. Para crear un tipo de código, diríjase a Administración de Personal / Configuración / Básicas / Tipos de Código.

Presione el botón “Alta” para crear un nuevo tipo de código.

Ingrese la descripción del tipo de código que está creando y la sigla. Así crearíamos el tipo de código para el registro F_PAGO de ODESSA. Para guardar presione “Aceptar”.

Una vez que ha creado el tipo de código, diríjase a Administración de Personal / Configuración / Estructura Organizacional / Estructuras.

Seleccione en este caso el tipo de estructura equivalente a F_PAGO. En este caso, se utilizará Periodicidad de Pago.

Haga clic en la estructura a la cual quiera agregar un código y presione “Códigos”.

Seleccione el tipo de código creado anteriormente y presione la flecha para agregarlo. Aparecerá una ventana para que ingrese el valor correspondiente.

Ingrese el valor del código en el campo “Número” y presione “Aceptar”.

• En el archivo Confirma, en la columna “Número de Proceso” muestra el código correspondiente al dato configurado en F_PAGO (Columna 15). Equivalentes a: 01 = Semana, 02 = Quincena, 03 = Catorcena, 04 = Mensual.