Estados de Pedidos de Pago
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Los estados de pedido de pago lista los posibles estados de un pedido de pago.
Los posibles estados de un pedido de pago son:
- Nuevo: Al momento de generarlo. Para pasar al siguiente estado, es necesario generar la acreditación correspondiente.
- Generado: Una vez generada la acreditación. Desde este estado se podrá volver al estado “Nuevo”, pulsando el icono
o marcarlo como acreditado, pulsando el icono 
. - Acreditado: Una vez que la acreditación está hecha. Sólo es posible volver de este estado a un estado anterior, cuando el usuario tiene habilitada el tipo de operación permitida “Desbloqueo Pedido de Pago”. Con la cual aparecerá al final de la fila el icono “atrás” para volver al estado “Nuevo”.
Características
Cuenta con seguridad por botones, por lo que no todos los perfiles tienen la posibilidad de dar de alta o de baja un estado.
Configuración
Los datos a configurar para cada estado son:
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Descripción: | Ingrese una descripción que identifique el estado. |
| Estado: | Asigne un número para identificar el estado. |
| Orden: | Asigne un número que defina el orden en que se mostrará el estado, una ubicación para identificar cuál va antes o despúes. |
| Permite Cambio: | Seleccione el radio button correspondiente para indicar si el estado permite modificación. |
Además podrá ejecutar las funciones, exportar en archivo de Excel, ordenar y filtrar. Para conocer más consulte: Funciones Básicas