Cuentas Bancarias del Empleado
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Permite administrar el registro de las cuentas bancarias del empleado.
Configuración
Los datos a configurar para cada cuenta bancaria son:
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Activa: | Seleccione esta casilla para indicar que la cuenta se encuentra en estado activa. |
| Forma de Pago: | Seleccione de la lista desplegable la forma en que se realizará el pago al empleado. |
| Cód. Banco: | Código para la generación de acreditaciones bancarias. (Fuera de uso) |
| Nro. de Cuenta: | Ingrese el número de la cuenta bancaria en la que se efectuará el pago. |
| Nro. CBU: | Ingrese el número de Clave Bancaria Única en la que se efectuará el pago o a la cual se realizará la transferencia. |
| Tipo de Pago: | Seleccione de la lista desplegable el tipo de pago que se efectuará. |
| Cta. a Debitar de la Empresa: | Seleccione la cuenta de la empresa de la que se realizará el débito del pago. Este dato se ofrecerá de acuerdo al dato configurado en la opción Cuentas Bancarias correspondiente a la estructura Empresa. |
| Forma de Pago: | No configurable. Muestra automáticamente la forma de pago de acuerdo a la selección del campo “Cta. a Debitar de la Empresa”. |
| Cód. Banco: | No configurable. Muestra automáticamente el código banco de acuerdo a la selección del campo “Cta. a Debitar de la Empresa”. |
| Nro. de Cuenta: | No configurable. Muestra automáticamente el número de cuenta de acuerdo a la selección del campo “Cta. a Debitar de la Empresa”. |
| Código Sucursal: | Ingrese el código de sucursal del banco. |
| Sucursal: | Ingrese el nombre de la sucursal del banco. |
| Porcentaje: | Ingrese el porcentaje de acreditación que aplique para dicha cuenta. |
| Línea Asiento: | Campo fuera de uso. |
Nota: El empleado podrá tener varias cuentas de acreditación, la única restricción es que todas las cuentas activas deben sumar el 100%.
Además podrá ejecutar las funciones baja, modifica y ordenar. Para conocer más consulte: Funciones Básicas
Véase: