Confrep 60 - Recibo de Haberes
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: Gestión de Nómina / Reportes / Control / de Liquidación / Configurar
Ruta 2: Seguridad y Auditoría / Instalación / Configuración de Reportes / Confrep 60 / Columnas
| COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Concepto o acumulador que tiene el resultado del sueldo básico. | CO | Básico | Se indica en Valor Alfanumérico el número de concepto de donde se debe recuperar el valor del básico, respetando ceros a la izquierda. |
| 2 | AC | Salario Neto | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador de donde se debe recuperar el valor del neto. | |
| 30 | DOM | Domicilio de la Sucursal | Se indica en Valor Numérico el número “1”. | |
| 31 | DOM | Domicilio de la Empresa | Se indica en Valor Numérico el número “2”. | |
| 32 | DOM | Domicilio del Empleado | Se indica en Valor Numérico el número “3”. | |
| 38 | Monto imponible para deducciones IRPF | ACU | Se indica en Valor Alfanumérico respetando los ceros de la izquierda. | |
| 39 | Concepto de tickets bruto | CO | Se indica en Valor Alfanumérico respetando los ceros de la izquierda. | |
| 40 | Concepto de tickets neto | CO | Se indica en Valor Alfanumérico respetando los ceros de la izquierda. | |
| 41 | Número de tipo de documento del DNRP de la empresa | DOC | Se indica en Valor Numérico cuál es el código del tipo de documento correspondiente al DNRP. | |
| 42 | Concepto o acumulador de tickets | CO | Tickets | Se indica en Valor Alfanumérico el código del acumulador o concepto correspondiente a los tickets, respetando los ceros de la izquierda. |
| 43 | Gratificaciones | CO | Gratificaciones | Se indica en Valor Alfanumérico el código del acumulador o concepto correspondiente a las gratificaciones, respetando los ceros de la izquierda. |
| AC | ||||
| 44 | Sueldo/Jornal | CO | Sueldo | Se indica en Valor Alfanumérico el código del acumulador o concepto correspondiente al sueldo/jornal, respetando los ceros de la izquierda. |
| AC | ||||
| 45 | Neto de talón | AC | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador correspondiente. | |
| 46 | Libre | VAL | Se indica en Valor Numérico un valor a utilizar en el recibo. Dependiendo del modelo puede utilizarse con distintos fines u omitirse. | |
| 47 | Base tributable | AC | Se indica en Valor Alfanumérico el código del acumulador correspondiente a la base tributable. | |
| 48 | Sueldo del mes | CO | Sueldo | Se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto correspondiente al sueldo mensual, respetando los ceros a la izquierda. |
| 49 | Días trabajados | CO | Se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto correspondiente a los días trabajados, respetando los ceros a la izquierda. | |
| 50 | Grupo de acumuladores de la columna 1 | AC | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador que se quiere mostrar dentro de la primera columna. | |
| 51 | AC | |||
| 52 | AC | |||
| 53 | Vacaciones pendientes | CO | Se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto correspondiente a las vacaciones pendientes, respetando los ceros a la izquierda. | |
| 54 | PAR | Se indica en Valor Numérico el número del parámetro del concepto de vacaciones pendientes donde se informan las novedades. | ||
| 55 | Valor pactado de ISAPRE | CO | ISAPRE | Se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto correspondiente al valor ISAPRE, respetando los ceros a la izquierda. |
| 56 | Valor de AFC de la empresa | CO | AFC | Se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto correspondiente al valor AFC de la empresa, respetando los ceros a la izquierda. |
| 60 | (Recibo 204) | TP | Tipo de Pago CTS | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de pago CTS y en Valor Alfanumérico un listado, separado por comas, de todos los Modelos de Liquidación CTS. Ver obervaciones |
| 60 | Libre (haberes con aportes, adicional sin aportes, básico, bruto, etc. dependiendo del modelo) | AC | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 61 | (Recibo 204) | TP | Tipo de Pago Suedo | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de pago Sueldo y en Valor Alfanumérico un listado, separado por comas, de todos los Modelos de Liquidación de tipo Sueldo (opcional). Ver obervaciones |
| 61 | Libre (neto imponible, msr, descuentos, etc. dependiendo del modelo) | AC | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 62 | Libre (descuentos, retención impuesto, etc. dependiendo del modelo) | AC | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 80 | Libre | AC | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 81 | Libre | AC | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 82 | Libre | AC | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 82 | Libre | AC | Se indica en cada Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 90 | Cantidad de horas trabajadas (Recibo 204) | CO/AC | Si es un acumulador se indica en Valor Numérico el código del acumulador, si es un concepto se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto correspondiente a la cantidad de horas, respetando los ceros a la izquierda. | |
| 91 | Libre | AC | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 92 | Reg. Mes anterior (Portugal) | CO | Se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto correspondiente al reg. Del mes anterior, respetando los ceros a la izquierda. | |
| 93 | Total base ISR (Portugal) | AC | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 94 | ISR sujeto (Portugal) | AC | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 95 | ISR retenido (Portugal) | AC | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 96 | Seg. Social Acum. (Portugal) | AC | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 97 | IRS acumulado (Portugal) | AC | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 98 | Quota Sindical (Portugal) | AC | Se indica en Valor Numérico el código del acumulador. | |
| 99 | Qtde. Gozo Ferías (Portugal) | AC | Se indica en Valor Alfanumérico el código del acumulador o concepto correspondiente a vacaciones. | |
| Qtde. Gozo Ferías (Portugal) | CO | |||
| ≥60 | Forma de pago (GTI) | FP | Se indica en Valor Alfanumérico el código de la forma de pago de acuerdo a la configuración de GTI. | |
| 113 | (Recibo 96) | DOC | BSE | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de documento. |
| 117 | (Recibo 204) | TE | Cargo | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de estructura. |
| 118 | (Recibo 204) | TE | AFP | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de estructura. |
| 120 | (Recibo 204) | FR | Firma Recibo | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de estructura. |
| 242 | (Recibo 204) | CO | Sueldo | Se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto. |
| 243 | (Recibo 204) | DOC | Carnet AFP | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de documento. |
| 302 | (Recibo 204) | TE | Centro de Costo | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de estructura. |
| 358 | Resolución | RES | Se indica en Valor Numérico y Valor Alfanumérico el código del tipo de documento. | |
| 376 | (Recibo 204) | TE | Tipo de Trabajador | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de estructura. |
| 377 | (Recibo 204) | TE | Ocupación | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de estructura. |
| 390 | (Recibo 204) | VAC | Usa concepto para Vacaciones | Se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto. |
| 390 | (Recibo 204) | LIC | Usa Pago/Descuento | Se indica en Valor Numérico “1” si usa Pago/Descuento, otro si no usa Pago/Descuento. En caso de no usar Pago/Descuento, configurar en Valor Alfanumérico el código del concepto. |
| 397 | (Recibo 204) | TE | Moneda | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de estructura. |
| 790 | (Recibo 204) | CO/AC | Días de Vacaciones | Si es un acumulador se indica en Valor Numérico el código del acumulador, si es un concepto se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto correspondiente, respetando los ceros a la izquierda. |
| 791 | (Recibo 204) | CO/AC | Cantidad de Faltas | Si es un acumulador se indica en Valor Numérico el código del acumulador, si es un concepto se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto correspondiente, respetando los ceros a la izquierda. |
| 792 | (Recibo 204) | CO/AC | Cantidad días Dcto. Médico | Si es un acumulador se indica en Valor Numérico el código del acumulador, si es un concepto se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto correspondiente, respetando los ceros a la izquierda. |
| 793 | (Recibo 204) | CO/AC | Cantidad de días subsidio | Si es un acumulador se indica en Valor Numérico el código del acumulador, si es un concepto se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto correspondiente, respetando los ceros a la izquierda. |
| 794 | (Recibo 204) | CO/AC | Cantidad de días de Licencia Sin Goce | Si es un acumulador se indica en Valor Numérico el código del acumulador, si es un concepto se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto correspondiente, respetando los ceros a la izquierda. |
| 795 | (Recibo 204) | CO/AC | Cantidad de días de suspensión | Si es un acumulador se indica en Valor Numérico el código del acumulador, si es un concepto se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto correspondiente, respetando los ceros a la izquierda. |
| 795 | (Recibo 223) | CO | Etiqueta configurable | Se indica en Valor Numérico y Alfanumérico el código del concepto. Si no se configura la etiqueta, la descripción que muestra es: “Desc. Cp. LGCovid HS”. |
| 796 | (Recibo 204) | CO/AC | Cantidad de Tardanza | Si es un acumulador se indica en Valor Numérico el código del acumulador, si es un concepto se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto correspondiente, respetando los ceros a la izquierda. |
| 797 | (Recibo 204) | TE | Campo Libre | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de estructura. |
| 798 | (Recibo 223 - Perú) | CO | Descuento por ventas internas | Se indica en Valor Alfanumérico el código del concepto. |
| X | (Recibo 204) | TCA | Tipo de Cambio | Se indica en Valor Alfanumérico el código del tipo de concepto. |
| X | (Recibo 204) | REG | Documento REG. PAT. | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de documento. |
| X | (Recibo 204) | SUP | Documento | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de documento. |
| X | (Recibo 204) | EMP | Aportes del Empleador | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de concepto. |
| X | (Recibo 204) | FFP | Forma de Pago (Estructura) | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de estructura. |
| X | (Recibo 204) | ARN | Tipo de Documento | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de documento (HRISID). |
| 811 | Recibo de utilidades Perú, modelo 142 | UTI | Descuento de Anticipo | Se indica en Valor Numérico y Valor Alfanumérico el código de concepto asociado al descuento de anticipo. |
| 812 | Recibo de utilidades Perú, modelo 142 | UTI | Descuento de Retención Judicial | Se indica en Valor Numérico y Valor Alfanumérico el código de concepto asociado al descuento de retención judicial. |
| 813 | Recibo de utilidades Perú, modelo 142 | UTI | Total a Pagar | Se indica en Valor Numérico y Valor Alfanumérico el código del acumulador del que se quiere obtener el monto, para mostrar en “Total a Pagar”. |
| 1008 | (Recibo 204) | TE | Tipo de Personal (Etiqueta configurable) | Se indica en Valor Numérico y Valor Alfanumérico el código del tipo de estructura. Se muestra debajo del campo “Tipo de trabajador”. |
| 2183 | (Recibo 205) | EST | Cargo | Se indica en Valor Numérico el código de la estructura. |
| 2197 | (Recibo 204) | FRM | Firma empleador | Se indica en Valor Numérico “1” para mostrar la firma del empleador o “0” para no mostrarla. |
| >3000 | Boleta de pago 212 - Tipos de Conceptos | RE/DS/NR | Se indica en Valor Numérico el código del tipo de concepto. Para los tipos de conceptos remunerativos indicar el tipo RE, para los tipos de conceptos de descuentos indicar el tipo DS y para los tipos de conceptos no remunerativos indicar el tipo NR. | |
| 50019 | PEX | TC | ERsAmount | Se indica en Valor Numérico el tipo de concepto. Según el tipo de concepto configurado, se obtienen todos los conceptos no puente y no imprimibles relacionados a dicho tipo. |
Observaciones: Recibo Modelo 204 - Columnas 60 y 61
Según sea el recibo generado y la configuración de las columnas 60 o 61, se mostrará la cuenta del tipo CTS o la cuenta Sueldo.
Consideraciones
- Si no se configuran las columnas 60 y 61: Se mostrará la primera cuenta bancaria encontrada, para ese empleado.
- Si no se configura una de las dos columnas: Se elige el “tipo de pago” (“Valor Numérico”) de la columna existente y con él, la cuenta bancaria en cuestión (independientemente de que el Modelo de Liquidación del recibo actual NO esté dentro del listado “Valor Alfanumérico” de la columna existente)
- Si se configuran ambas columnas (60 y 61): Si el Modelo de Liquidación del recibo actual se encuentra dentro del listado “Valor Alfanumérico” de la primera columna, se elige ese “tipo de pago” (“Valor Numérico”) y con él, la cuenta bancaria en cuestión. Si no, se elige el “tipo de pago” de la otra columna y con él, la cuenta bancaria en cuestión (independientemente de que el Modelo de Liquidación del recibo actual NO esté dentro del listado “Valor Alfanumérico” de esa columna).
- Si el “Valor Alfanumérico” está vacío en alguna de las columnas: Se elige el “tipo de pago” de la otra columna y con él, la cuenta bancaria (siempre y cuando exista otra columna, si no, se elegirá el “tipo de pago” de la primera cuyo “Valor Alfanumérico” es vacío y con él, la cuenta bancaria).
Véase: