Confrep 586 - Reporte de Préstamos Custom (Chile)
Este reporte puede configurarse desde las siguientes rutas:
Ruta 1: Gestión de Nómina / Beneficios / Préstamos / Reportes / Reporte Préstamos
Ruta 2: Gestión de Nómina / Configuración / Reportes / Confrep 586 / Columnas
Ruta 3: Seguridad y Auditoría / Instalación / Configuración de Reportes / Confrep 586 / Columnas
| COLUMNA | DESCRIPCIÓN | TIPO | ETIQUETA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo 1 DOC | RUT del empleado | Se selecciona en Valor 1 el tipo de documento RUT. | |
| 2 | Tipo 1 AC | Abonos | Se selecciona en Valor 1 un acumulador que permita obtener el total pagado del préstamo. Debe pertenecer al período de liquidación para el cual será generado el reporte. | |
| Tipo 2 NUM | Código tipo de préstamo | Se indica en Valor 2 el código del tipo de préstamo asociado al acumulador seleccionado en el valor 1. | ||
| 3 | Tipo 1 CO | Cuenta | Se configura en Valor 1 el o los conceptos de préstamo. Muestra la cuenta del modelo de asiento contable. | |
| 4 | Tipo 1 DOC | Documento adicional | Se selecciona en Valor 1 el tipo de documento que se desee mostrar en la última columna del reporte. Muestra las siglas del documento como nombre de la columna. | |
| 5 | Tipo 1 TXT | Monedas pesos | Se indica en Valor 1 el código de las monedas en pesos a considerar. | |
| Tipo 2 TXT | Monedas UF | Se indica en Valor 2 el código de las monedas UF a considerar. | ||
| 6 | Tipo 1 TXT | Endpoint Servicio | Se indica en Valor 1 la dirección del endpoint del servicio. |
Nota: La columna 2 se podrá clonar tantas veces como se requiera, para establecer la relación entre el acumulador y el tipo de préstamo que posean los empleados para el período de generación del reporte.
Véase: